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    来源:区财政局 发布日期:2018-11-17 字体:【
    一、咸安区汀泗桥镇人民政府概况
    (一)咸安区汀泗桥镇人民政府主要职责:我镇设七大部门,其中党政办承担政府日常工作,各级各部门的综合协调工作;农业发展办负责农村综合改革,组织实施促进农村经济发展的政策;纪律监察办负责承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作,并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;城建办负责研究制定并组织实施村镇建设等与社会事务有关的工作;工业办承担辖区内工业、第三产业、安全生产等与经济发展有关的工作;社会管理综治办主要负责调解和处理民事纠纷、维护社会稳定;民政办负责民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。
    (二)咸安区汀泗桥镇人民政府决算单位构成:
    纳入决算汇编范围的是汀泗桥镇人民政府,行政单位1个。
    二、咸安区汀泗桥镇人民政府2017年度部门决算情况说明
    (一)2017年度收入支出决算总体情况
    1、收入总计1735.82万元,包括公共预算财政拨款收入1670.82万元,其他收入65万元,与上年相比减少760.96万元,原因是2016年有一些特定的专项项目。
    2、支出总计1706.92万元,包括(1)基本支出631.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出418.67万元,商品服务支出173.17万元,对个人和家庭的补助支出40.13万元,与上年相比增加4.79万元。原因是人员正常调资。(2)项目支出1074.95万元,其中:工资福利支出90.47万元,商品和服务支出124.62万元,对个人和家庭的补助支出464.8万元,其他资本性支出340.7万元,其他支出54.36万元,与上年相比减少794.65,原因是2016年有一些特定的专项项目。
    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出1593.87万元,其中:基本支出596.97万元,项目支出996.9万元。与上年相比减少887.91,原因是城镇建设部分项目已完工。 ? ? ? ? ?
    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出1593.87万元,其中基
    本支出:一般公共服务支出596.97万元(包括人员经费458.8万元,日常公用经费138.17万元)。项目支出996.9万元,用于村公益性服务、对村级的补助及乡镇企业的发展。
    (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
    2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.21万元(实际支出),其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费12.88万元(实际支出),公务接待费16.33万元。 ?
    1、因公出国(境)费用支出情况
    2017年度我单位因公出国(境)支出0万元,组团0次,0人。
    2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
    2017年公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出12.88万元,与2016年相比增加4.88万元,原因是车子老化维修费增加,精准扶贫下乡用车较多。截止年末公务车保有量2辆。
    3、公务接待费支出情况
    我镇严格按照中央八项规定的要求,严格控制三公经费标准。公务接待费用支出16.33万元,共接待272批次,接待2500人,比上年增加3.83万元。主要原因是2017年治超检查、审计组检查增加。
    (四)机关运行经费支出,本部门2017年机关运行经费支出138.17万元,和2016年比增加10.78万元,主要原因是招待费和公务用车费用增加。
    (五)政府采购支出,本部门2017年政府采购总支出950万元,政府采购共执行25批次。其中,政府采购货物支出50万元,政府采购工程支出800万元,政府采购服务支出100万元。
    (六)关于2017年预算绩效工作的情况说明
    2017年,我镇预算绩效管理工作在咸安区财政局的指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了各分管部门工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
    但是我镇绩效管理工作还存在一些问题:绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段,绩效评价指标体系还不完善,绩效评价指标设计较为抽象,存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。
    下一步,我镇将按照市、区财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理的宣传工作,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。



    名词解释:
    1、财政拨款收入:核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金
    2、其他收入:核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入,如从上级主管部门取得的用于完成项目或专项任务的资金。
    3、 一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
    4、 住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出
    5、 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    6、 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    7、 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8、 机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务支出。
    9、 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    10、 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)

    附件:2017年度部门决算公开说明——汀泗桥镇人民政府
    汀泗桥镇人民政府?
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